SARAS ennovations

การสั่งซื้อ

ในส่วนนี้สอนการใช้งานเมนูที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อดังนี้:

หน้าจอ	วัตถุประสงค์
ใบขอซื้อ	ผู้ขอซื้อจะสร้างใบคำขอซื้อในระบบเพื่อแจ้งให้แผนกจัดซื้อทราบถึงสิ่งที่ต้องการ
ใบสั่งซื้อ	แผนกจัดซื้อจะสร้างใบคำสั่งซื้อในระบบ เอกสารนี้จะถูกส่งให้กับผู้ขาย
ใบแจ้งหนี้	เมื่อซื้อวัสดุเสร็จสิ้น ให้บันทึกข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากผู้ขายสำหรับส่งให้แผนกบัญชีบันทึกลงในบัญชีเจ้าหนี้ต่อไป
ใบชำระเงิน	บันทึกข้อมูลการชำระเงินเปรียบเทียบกับใบแจ้งหนี้จากผู้ขายเพื่อจัดการยอดเงินค้างชำระถ้ามี
ใบรับวัสดุ	เมื่อได้รับวัสดุจากผู้ขายแล้ว ให้บันทึกข้อมูลเข้าระบบสินค้าคงคลังและตรวจสอบคุณภาพ หากไม่ผ่านขั้นตอนนี้จะไม่มีการบันทึกข้อมูลวัสดุที่ซื้อในระบบคลังสินค้า
ตรวจคุณภาพวัสดุ	การควบคุมคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่ได้รับมานั้น ตรงตามมาตรฐานและคุณภาพที่ตั้งไว้

เรื่องเกี่ยวข้อง	ส่วนสำคัญ
การใส่รหัสงบประมาณ	ผู้ขอซื้อจำเป็นต้องระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบัญชีคือ Budget Code และ Cost Center ในระบบดังนี้ ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ และ ใบสั่งบรืการ
ทำใบสั่งซื้อ กรณีอื่น	แสดงการทำใบสั่งซื้อ ตามรายการด้านล่าง: - สร้างหนึ่งใบสั่งซื้อจากหลายใบขอซื้อเลือกทุกรายการวัสดุ - สร้างหนึ่งใบสั่งซื้อจากหลายใบขอซื้อเลือกบางรายการวัสดุ
ทำใบแจ้งหนี้ กรณีอื่น	แสดงการทำใบแจ้งหนี้ ตามรายการด้านล่าง: - สร้างหนึ่งใบแจ้งหนี้จากหลายใบสั่งซื้อเลือกทุกรายการวัสดุ - สร้างหนึ่งใบแจ้งหนี้จากหลายใบสั่งซื้อเลือกบางรายการวัสดุ
ตรวจการชำระเงิน	แสดงการตรวจสอบสถานะการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ และแสดงข้อมูลการชำระเงินเจ้าหนี้ล่าสุด

SARAS ennovations

เครื่องมือสำหรับผู้ใช้

เครื่องมือของไซต์

การสั่งซื้อ

เครื่องมือของหน้าเพจ