| การแก้ไขก่อนหน้าทั้งสองฝั่ง
การแก้ไขก่อนหน้า
การแก้ไขถัดไป
|
การแก้ไขก่อนหน้า
|
th:erp-manual:cloud:purchase [2024/04/22 02:10]
Srawut Wirunworakun |
th:erp-manual:cloud:purchase [2024/05/20 09:12] (ฉบับปัจจุบัน)
Srawut Wirunworakun |
| ===== Purchase Module ===== | |
| ===== การสั่งซื้อ ===== | ===== การสั่งซื้อ ===== |
| |
| This section of the manual will train you to execute following screens related to purchasing:\\ | ในส่วนนี้สอนการใช้งานเมนูที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อดังนี้: |
| ในส่วนนี้จะสอนคุณใช้งานหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ: | |
| |
| ^ หน้าจอ ^ วัตถุประสงค์ ^ | ^ หน้าจอ ^ วัตถุประสงค์ ^ |
| | [[erp-manual:cloud:purchase:purchase-request|ใบขอซื้อ]] | The requestor will issue a purchase request in the system to notify the purchase department of what they need.\\ ผู้ขอซื้อจะสร้างใบคำขอซื้อในระบบเพื่อแจ้งให้แผนกจัดซื้อทราบถึงสิ่งที่ต้องการ | | | [[th:erp-manual:cloud:purchase:purchase-request|ใบขอซื้อ]] | ผู้ขอซื้อจะสร้างใบคำขอซื้อในระบบเพื่อแจ้งให้แผนกจัดซื้อทราบถึงสิ่งที่ต้องการ | |
| | [[erp-manual:cloud:purchase:purchase-order|ใบสั่งซื้อ]] | Purchase department will issue purchase order in the system, this document will be submitted to Vendor.\\ แผนกจัดซื้อจะสร้างใบคำสั่งซื้อในระบบ เอกสารนี้จะถูกส่งให้กับผู้ขาย| | | [[th:erp-manual:cloud:purchase:purchase-order|ใบสั่งซื้อ]] | แผนกจัดซื้อจะสร้างใบคำสั่งซื้อในระบบ เอกสารนี้จะถูกส่งให้กับผู้ขาย| |
| | [[erp-manual:cloud:purchase:vendor-invoice|ใบแจ้งหนี้]] | Once the purchase is finish, record the invoice received from the supplier for further accounting of Account Payable.\\ หลังจากคำสั่งซื้อสำเร็จและได้รับข้อมูลใบแจ้งหนี้จากผู้ขายเพื่อส่งให้แผนกบัญชีทำการจ่ายเงินตามขั้นตอนต่อไป | | | [[th:erp-manual:cloud:purchase:vendor-invoice|ใบแจ้งหนี้]] | เมื่อซื้อวัสดุเสร็จสิ้น ให้บันทึกข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากผู้ขายสำหรับส่งให้แผนกบัญชีบันทึกลงในบัญชีเจ้าหนี้ต่อไป | |
| | [[erp-manual:cloud:purchase:vendor-payment|ใบจ่ายเงิน]] | บันทึกขอมูลการชำระเงินของผู้ขายเพื่อจัดการเงินค้างชำระ | | | [[th:erp-manual:cloud:purchase:vendor-payment|ใบชำระเงิน]] | บันทึกข้อมูลการชำระเงินเปรียบเทียบกับใบแจ้งหนี้จากผู้ขายเพื่อจัดการยอดเงินค้างชำระถ้ามี | |
| | [[erp-manual:cloud:purchase:purchase-receipt|ใบรับของ]] | หลังจากได้รับสินค้าจากผู้ขายบันทึกข้อมูลในระบบคลังสินค้าและการตรวจสอบคุณภาพ หากไม่มีขั้นตอนนี้จะไม่มีการบันทึกข้อมูลสินค้าที่ซื้อในระบบคลังสินค้า | | | [[th:erp-manual:cloud:purchase:purchase-receipt|ใบรับวัสดุ]] | เมื่อได้รับวัสดุจากผู้ขายแล้ว ให้บันทึกข้อมูลเข้าระบบสินค้าคงคลังและตรวจสอบคุณภาพ หากไม่ผ่านขั้นตอนนี้จะไม่มีการบันทึกข้อมูลวัสดุที่ซื้อในระบบคลังสินค้า | |
| | [[erp-manual:cloud:purchase:receipt-qc|ตรวจคุณภาพของ]] | ตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ได้รับตรงตามมาตรฐานและคุณภาพ | | | [[th:erp-manual:cloud:purchase:receipt-qc|ตรวจคุณภาพวัสดุ]] | การควบคุมคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่ได้รับมานั้น ตรงตามมาตรฐานและคุณภาพที่ตั้งไว้ | |
| | |
| | |
| ^ การเชื่อมโยง ^ ส่วนสำคัญ ^ | |
| | [[erp-manual:cloud:purchase:budget-breakup|การใส่ค่า Budget]] | ผู้ขอซื้อจำเป็นที่จะต้องระบุข้อมูล Budget Code และ Cost Center สำหรับแผนกบัญชีในระบบคำขอซื้อ, คำสังซื้อ และ คำสั่งบรืการ | | |
| |
| | ^ เรื่องเกี่ยวข้อง ^ ส่วนสำคัญ ^ |
| | | [[th:erp-manual:cloud:purchase:budget-breakup|การใส่รหัสงบประมาณ]] | ผู้ขอซื้อจำเป็นต้องระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบัญชีคือ Budget Code และ Cost Center ในระบบดังนี้ ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ และ ใบสั่งบรืการ | |
| | | [[th:erp-manual:cloud:purchase:po-scenario|ทำใบสั่งซื้อ กรณีอื่น]] | แสดงการทำใบสั่งซื้อ ตามรายการด้านล่าง: \\ - สร้างหนึ่งใบสั่งซื้อจากหลายใบขอซื้อเลือกทุกรายการวัสดุ \\ - สร้างหนึ่งใบสั่งซื้อจากหลายใบขอซื้อเลือกบางรายการวัสดุ | |
| | | [[th:erp-manual:cloud:purchase:invoice-scenario|ทำใบแจ้งหนี้ กรณีอื่น]] | แสดงการทำใบแจ้งหนี้ ตามรายการด้านล่าง: \\ - สร้างหนึ่งใบแจ้งหนี้จากหลายใบสั่งซื้อเลือกทุกรายการวัสดุ \\ - สร้างหนึ่งใบแจ้งหนี้จากหลายใบสั่งซื้อเลือกบางรายการวัสดุ | |
| | | [[th:erp-manual:cloud:purchase:check-payment|ตรวจการชำระเงิน]] | แสดงการตรวจสอบสถานะการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ และแสดงข้อมูลการชำระเงินเจ้าหนี้ล่าสุด | |
