Click on Vendor Invoice Menu and then click on Create New button.
กดเมนู ใบชำระเงิน จากนั้นกดปุ่ม สร้างใหม่ ที่มุมขวาบน

• Header
• ส่วนหัว
• Transactions
• ธุรกรรม
• Detail
• รายละเอียด
• Save Document
• บันทึกเอกสาร
• Attachment
• เอกสารแนบ
• Comments
• คำอธิบาย

Step 1: Click edit Header. System will open a popup to edit the information of the header. following information is required:
ขั้นตอน 1: แก้ไขข้อมูลส่วนหัวโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวา ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังต่อไปนี้:

• Supplier Name: Select the for the payment.
• ชื่อผู้จำหน่าย: เลือกชื่อผู้ชำระเงิน
• วิธีการชำระ: เลือกวิธีการชำระเงิน
• Amount: Provide the amount to be paid.
• จำนวนเงิน: กรอกจำนวนเงินที่ชำระ
• Currency: Provide the currency of the purchase, by default system will show local currency.
• สกุลเงิน: เลือกสกุลเงินที่ชำระ ค่าตั้งต้นเป็นสกุลเงินท้องถิ่น.
• Exchange Rate: If it is a foreign currency GGRN, then provide the exchange rate. Exchange rate will automatically added but it can be changed as required.
• อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน: ถ้าใบเสร็จเป็นสกุลเงินอื่นให้ใส่ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ เมื่อเลือกสกุลเงินอื่นระบบจะดึงข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินที่บันทึกไว้มาคำนวนและแสดงค่าโดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนค่าได้ถ้าต้องการ
• ค่าธรรมเนียม: เลือกหักค่าธรรมเนียมและจำนวนเงิน
• Comments: Any comments that will help make the payment.
• คำอธิบาย: กรอกคำอธิบายเพิ่มเติ่มที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

Step 2: After the information that is required is keyed in, click on the Confirm button to close the popup.
ขั้นตอน 2: หลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างนี้

List of transactions pending settlement for the selected supplier will be added automatically. System will automatically adjust the amount to be adjusted.
กดเมนู ธุรกรรม แถบที่สอง ระบบจะแสดงรายการธุรกรรมค้างชำระหรือชำระเกินทั้งหมดที่รอการหักล้างอยู่โดยอัตโนมัติ

You can change the order of transactions to be adjusted by clicking on Drag and dragging the transaction to required position.
สามารถเปลี่ยนลำดับธุรกรรมโดยการกดค้างที่ธุรกรรมที่ต้องการแล้วลากมาปล่อยในลำดับที่ต้องการได้ โดยระบบจะหักเงินที่ชำระเข้ามาไล่จากบนลงล่าง

This section will show the following key information.
ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลหลักดังนี้:

• Values: Voucher Amount, Tax Deducted, Amount Adjusted, Charge Amount
• ค่า: มูลค่าบัตรกำนัล, ส่วนลดภาษี, จำนวนที่ปรับ, ค่าธรรมเนียม
• Transaction References: Voucher Date, Currency, Exchange Rate
• เลขที่อ้างอิงธุรกรรม: วันที่บัตรกำนัล, สกุลเงิน, อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน

After all changes are done, it is necessary to Save the Document, by clicking the button “Save Document”, If this is new Document, system will assign the Document ID and Code after it is saved for the first time.
หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องบันทึกเอกสาร โดยกดปุ่ม บันทึกเอกสาร ที่ด้านบน ถ้าเป็นเอกสารใหม่ระบบจะสร้างและให้เลขที่เอกสารใหม่รวมถึงรหัสเอกสารใหม่ สำหรับการบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก

เอกสารแนบจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบสั่งซื้อ ไม่สามารถแก้ไขได้
Step 1: After the document is saved, click on Add button in the Attachment section. This will open a popup for file selection.
ขั้นตอน 1: หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม + ที่มุมขวาในส่วนของเอกสารแนบ ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ
Users can select the file to attach or drag and drop the file on the popup.
ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม เลือกเอกสาร เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล

Step 2: Click confirm to close the popup.
ขั้นตอน 2: หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

Note: Attachments can be added only after document is saved.
ข้อสังเกตุ: สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น

Note: At a time only one attachment can be uploaded.
ข้อสังเกตุ: สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2

To add comment click on Add button and provide the comment in the popup.
ขั้นตอน 1: กรอกคำอธิบาย โดยกดปุ่ม + ที่มุมขวาในส่วนของคำอธิบาย ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกคำอธิบาย

ขั้นตอน 2: หลังจากกรอกคำอธิบายเสร็จแล้วกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

Note: Comments can be added at any time, even if the document status is pending or closed.
ข้อสังเกตุ: คำอธิบายสามารถกรอกเวลาไหนก็ได้ ไม่ว่าสถานะเอกสารปิดแล้วหรือกำลังดำเนินการ

Note: User can edit only their own comment, eg: User A cannot change comment of User B.
ข้อสังเกตุ: ผู้ใช้งานสามารถเห็นคำอธิบายของทุกคนที่กรอกในเอกสาร แต่สามารถแก้ไขคำอธิบายของตนเองได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขคำอธิบายของคนอื่น