ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

--- th:erp-manual:cloud:purchase:purchase-order [2024/04/23 01:35]
Srawut Wirunworakun
+++ th:erp-manual:cloud:purchase:purchase-order [2024/05/21 01:57] (ฉบับปัจจุบัน)
Srawut Wirunworakun
@@ บรรทัด 1: / บรรทัด 1: @@
- ====== Create New Purchase Order ======
  ====== สร้างใบสั่งซื้อใหม่ ======
- ===== Start =====
  ===== เริ่มต้น =====
+  * **หนึ่งใบสั่งซื้อหนึ่งใบขอซื้อ:** เลือกเมนู__ใบขอซื้อ__ เปิดรายการที่ต้องการสร้าง__ใบสั่งซื้อ__ กดปุ่ม __ดำเนินการเอกสาร__ จะแสดงเมนูขึ้นมาให้กดเลือก__ใบสั่งซื้อ__
+  *  **หนึ่งใบสั่งซื้อหลายใบขอซื้อ:** เลือกเมนู__ใบสั่งซื้อ__ แล้วกดปุ่ม__สร้างใหม่__ ที่มุมขวาบน และทำตามขั้นตอนต่อไปในส่วนของ__เพิ่ม/แก้ไข รายการวัสดุ__
-  * **One PO for one PR: ** Click on Purchase Request Menu and then open the Purchase Request for which Purchase Order has to be created. Click on Document Actions and click on Purchase Order.
-  * **หนึ่ง PO มีหนึ่ง PR: ** เลือกเมนู **ใบขอซื้อ** แล้วสร้างใบขอซื้อจนเสร็จ จากนั้นสร้าง **ใบสั่งซื้อ** โดยกดปุ่ม **ดำเนินการเอกสาร** และกดเลือก **ใบสั่งซื้อ**
-  * **One PO for Multiple PR: ** Click on Purchase Order Menu and then click on Create New button, and then follow steps under Add/Edit Line Item section.
-  *  **หนึ่ง PO มีหลาย PR: ** เลือกเมนู **ใบสั่งซื้อ** แล้วกดปุ่ม **สร้างใหม่** ที่มุมขวาบน และทำตามขั้นตอนต่อไปในส่วนของ **เพิ่ม/แก้ไข รายการวัสดุ**
- ===== Components of Purchase Order =====
  ===== ใบสั่งซื้อประกอบไปด้วย =====
-  * Header
   * ส่วนหัว
-  * Line Items
   * รายการวัสดุ
-    * For Each item further information that is required are as follows:
+    * สำหรับแต่ละรายการ มีข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องกรอกดังนี้:
-    * สำหรับแต่ละรายการ มีข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องกรอกดังต่อไปนี้:
+    * รหัสงบประมาณ
-    * Budget Breakup
+    * การคิดภาษี
-    * Tax Breakup
-  * Additional Info
   * ข้อมูลเพิ่มเติม
-  * Payment Terms
   * เงื่อนไขการชำระเงิน
-  * Summary
   * สรุปข้อมูล
-  * Save Document
   * บันทึกเอกสาร
-  * Attachment
   * เอกสารแนบ
-  * Comments
   * คำอธิบาย
-  * Approval
   * การอนุมัติ
- ===== Header =====
  ===== ส่วนหัว =====
 {{popup>erp-manual:cloud:purchase:orderheaderview.png?400}}
-Header Details are automatically added from Purchase Request. Header details can be edited using the following steps:\\
 ข้อมูลส่วนหัวถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจาก **ใบขอซื้อ** แต่สามารถแก้ไขข้อมูลตามขั้นตอนด้านล่าง:
-**Step 1:** Click edit Header. System will open a popup to edit the information of the header. following information is required:\\
+**ขั้นตอน 1:** แก้ไขข้อมูลส่วนหัวโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวาบน จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:
-**ขั้นตอน 1:** แก้ไขข้อมูลส่วนหัวโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวาบน ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังต่อไปนี้:
-    * **Supplier Name**: Select the supplier for the item.
     * **ชื่อผู้จำหน่าย**: เลือกผู้จำหน่ายวัสดุที่ต้องการ
-    * **Currency**: Provide the currency of the purchase, by default system will show local currency.
     * **สกุลเงิน**: เลือกสกุลเงินของการจัดซื้อ โดยค่าตั้งต้นระบบจะใช้สกุลเงินท้องถิ่น
-    * **Required by Date**: Specify the date by when the items are required, this will help purchase department to make priority to complete your purchase.
+    * **วันที่ต้องการ**: ระบุวันที่ที่ต้องการวัสดุ เพื่อช่วยให้แผนกจัดซื้อจัดลำดับความสำคัญในการสั่งซื้อได้ทันตามความต้องการ
-    * **ต้องการ วันที่**: ระบุวันที่ที่ต้องการวัสดุ เพื่อช่วยให้แผนกจัดซื้อจัดลำดับความสำคัญในการสั่งซื้อได้ทันตามความต้องการ
+    * **ชื่อผู้ขอ**: ชื่อผู้ที่ขอซื้อวัสดุ โดยค่าตั้งต้นจะใช้ชื่อผู้สร้างใบคำขอซื้อ
-    * **Incharge User** or **Requested by**: This is the person who wants the item, by default system will set the name of the person creating the purchase request.
+    * **ชื่อผู้เก็บเงิน**: เลือกชื่อผู้เก็บเงิน ถ้าชื่อไม่ตรงกับผู้จำหน่าย
-    * **ชื่อผู้ขอ**: ชื่อผู้ที่ต้องการวัสดุ โดยค่าตั้งต้นระบบจะใช้ชื่อผู้สร้างใบคำขอซื้อ
+    * **ที่อยู่ผู้เก็บเงิน**: กรอกที่อยู่ผู้เก็บเงิน ถ้าที่อยู่ไม่ตรงกับผู้จำหน่าย
-    * **Comments**: Any comments that will help make the purchase.
+    * **ชื่อผู้ส่ง**: เลือกชื่อผู้ส่ง ถ้าชื่อไม่ตรงกับผู้จำหน่าย
+    * **ที่อยู่ผู้ส่ง**: กรอกที่อยู่ผู้ส่ง ถ้าที่อยู่ไม่ตรงกับผู้จำหน่าย
     * **คำอธิบาย**: กรอกคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการจัดซื้อ
+**ขั้นตอน 2**: หลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง
 {{popup>erp-manual:cloud:purchase:orderheaderedit.png?400}}
-**Step 2**: After the information that is required is keyed in, click on the Confirm button to close the popup.\\
-**ขั้นตอน 2**: หลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างนี้
- ===== Add /Edit Line Items =====
  ===== เพิ่ม /แก้ไข รายการวัสดุ =====
- **One PO for one PR: ** Following will be automatically added from PR:\\
+ **หนึ่งใบสั่งซื้อหนึ่งใบขอซื้อ:** ข้อมูลที่ถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจาก **ใบขอซื้อ** มีดังนี้:
- **หนึ่ง PO มีหนึ่ง PR: ** ข้อมูลที่ถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจาก **ใบขอซื้อ** มีดังนี้:
-  * Line Items
   * รายการวัสดุ
-  * Budget Breakup
+  * รหัสงบประมาณ
-  * Tax Breakup
+  * การคิดภาษี
 {{popup>erp-manual:cloud:purchase:orderlineitemsview.png?500}}
+ **หนึ่งใบสั่งซื้อหลายใบขอซื้อ:** เพิ่ม /แก้ไข รายการวัสดุตามขั้นตอนดังนี้:
- **One PO for Multiple PR: ** Add/Edit Line Items using the following steps:\\
+ **ขั้นตอน 1:** เพิ่มรายการวัสดุ: เพิ่มรายการวัสดุตามขั้นตอนดังนี้:
- **หนึ่ง PO มีหลาย PR: ** เพิ่ม /แก้ไข รายการวัสดุตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- **Step 1:** Add line item: To add Line Items follow the below steps:\\
- **ขั้นตอน 1:** เพิ่มรายการวัสดุ: เพิ่มรายการวัสดุตามขั้นตอนต่อไปนี้:
-     * In Line Items section, click on Purchase Request.
      * ในส่วนของรายการวัสดุ กดปุ่ม **ใบขอซื้อ** ที่อยู่ด้านขวาของกล่องข้อความ จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
-     * In the __From Doc ID / Code__ field, add the Document Id / Document Code of the PR from which Line Item(s) to be added. Then click on Get Items button.
      * กรอกข้อมูลในช่อง __จากเอกสารเลขที่ /รหัส__ โดยใช้ เลขที่เอกสาร /รหัสเอกสาร ของใบขอซื้อ จากนั้นกดปุ่ม **ดึงข้อมูล**
-     * A list of Line Items of that PR is displayed. Click on the checkbox of the items to be added.
+     * รายการวัสดุทั้งหมดในใบขอซื้อนั้นจะถูกดึงมาแสดง กดเลือกวัสดุที่ต้องการสั่งซื้อ
-     * รายการวัสดุทั้งหมดในใบขอซื้อนั้นจะถูกดึงมาแสดง กดเลือกวัสดุที่ต้องการสั่งซื้อ.
-     * Click on Confirm to add the selected Items.
      * กดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อเพิ่มวัสดุที่เลือก
 {{popup>erp-manual:cloud:purchase:orderlineitemsedit.png?400}}
+ **ขั้นตอน 2:** ข้อมูลวัสดุจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบขอซื้อ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ
- **Step 2:** Item Details will be automatically added from PR. You can edit them if required.\\
- **ขั้นตอน 2:** ข้อมูลวัสดุจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบขอซื้อ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ.
- To edit item details, you can click on Edit button for that item, system will open a popup, and users can provide the following details:\\
  แก้ไขข้อมูลวัสดุโดยกดปุ่ม **แก้ไข** รูปดินสอที่ปรากฎในวัสดุนั้น ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้งานกรอกหรือแก้ไขข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง:
-    * Quantity, Cost, Discount, Tax
     * จำนวน, ราคา, ส่วนลด, ภาษี
-    * Comments, Reference Code, etc.
     * คำอธิบาย, เลขที่อ้างอิง, อื่นๆ
-    * After editing is done, click **Confirm** to close the popup.
     * หลังจากแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง
- **Step 3:** Budget Breakup will be automatically added from PR. You can edit them if required.\\
  **ขั้นตอน 3:** ข้อมูลงบประมาณจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบขอซื้อ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ
-To edit Budget Breakup, click on Action button "..." to open menu specific to the item and select the option "Budget Breakup", a popup will open to provide budget details, and users can provide the following details:\\
+แก้ไขข้อมูลงบประมาณ กดปุ่ม **…** จะแสดงเมนูขึ้นมา ให้กดเลือก **รหัสงบประมาณ** จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกข้อมูลงบประมาณที่ใช้ ตามรายละเอียดด้านล่าง:
-แก้ไขข้อมูลงบประมาณ กดปุ่ม **…** จะแสดงเมนูขึ้นมา ให้เลือกกด **Budget Breakup** ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล Budget ตามรายละเอียดด้านล่าง:
-    * Click Add Record to add Budget, specify Budget Code, Cost Center, and percent of total value to allocate to this budget.
     * กดปุ่ม **เพิ่มข้อมูล** ที่มุมขวาบน เพื่อเพิ่มข้อมูลงบประมาณ เลือกข้อมูล Budget Code, Cost Center และเปอร์เซ็นต์ที่ใช้จากงบประมาณนี้
-    * Repeat the above step for each budget code.
+    * หากใช้งบประมาณมากกว่าหนึ่ง ให้ทำซ้ำขั้นตอนด้านบน แล้วเลือก Budget Code, Cost Center และเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการ
-    * หากใช้งบประมาณมากกว่าหนึ่ง ให้ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนโดยเปลี่ยน Budget Code, Cost Center และเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการ
-    * Total percent of all rows cannot exceed 100 percent.
     * โดยรวมทุกงบประมาณแล้วต้องไม่เกิน 100%
-    * After all budget is provided, click Confirm to close the popup.
     * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง
- **Step 4:** Tax Breakup will be automatically added from PR. You can edit them if required.\\
  **ขั้นตอน 4:** ข้อมูลภาษีจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบขอซื้อ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ
-To edit Tax Breakup, click on Action button "..." to open menu specific to the item and select the option "Tax Breakup", a popup will open to select tax template, and users can provide the following details:\\
+แก้ไขข้อมูลภาษี กดปุ่ม **…** จะแสดงเมนูขึ้นมา ให้เลือกกด **การคิดภาษี** จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้งานเลือกรูปแบบภาษีตามรายละเอียดด้านล่าง:
-แก้ไขข้อมูลภาษี กดปุ่ม **…** จะแสดงเมนูขึ้นมา ให้เลือกกด **Tax Breakup** ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้งานเลือกรูปแบบภาษีตามรายละเอียดด้านล่าง:
-    * Select the tax template that is applicable for that item.
     * เลือกรูปแบบภาษีที่เหมาะสมสำหรับรายการนั้น.
-    * System will auto calculate the tax breakup and show it on the screen.
     * กดปุ่ม **คำนวนภาษี** ระบบจะคำนวนตัวเลขภาษีแล้วแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอ
-    * Instead of coming to the Tax Breakup popup, users can also select the Tax Template directly from the Line Item Edit screen.
+    * แทนที่การกดปุ่ม **…** แล้วมากรอกข้อมูลที่หน้าจอ **การคิดภาษี** ผู้ใช้งานสามารถเลือกแบบภาษีได้ในขั้นตอนที่2 **แก้ไขข้อมูลวัสดุ**
-    * แทนที่การกดปุ่ม **…** แล้วมากรอกข้อมูลที่หน้าจอ **Tax Breakup** ผู้ใช้งานสามารถเลือกแบบภาษีได้ในขั้นตอนที่2 **แก้ไขข้อมูลวัสดุ**
- To add Items from multiple PO, repeat the Step 1, 2, 3 and 4.\\
  ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1, 2, 3 และ 4 เพื่อเพิ่มใบขอซื้อในใบสั่งซื้อ
-===== Payment Terms =====
 ===== เงื่อนไขการชำระเงิน =====
+**ขั้นตอน 1:** เงื่อนไขการชำระเงินจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบขอซื้อ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ
-**Step 1:** Payment Terms will be automatically added from PO. You can edit them if required.\\
+แก้ไขข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงิน กดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวาบน จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:
-**Step 1:** เงื่อนไขการชำระเงินจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบขอซื้อ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ
- To Edit Payment Terms, click edit Terms. System will open a popup to edit the information of the terms. following information is required:\\
- แก้ไขข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงิน กดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวาบน ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังต่อไปนี้:
-    * Payment date, Credit Days, Payment Terms and Mode of Payment.
     * เงื่อนไขการชำระเงิน, วิธีการชำระเงิน, ระยะเวลาเครดิต และวันที่ชำระเงิน
-    * After editing is done, click **Confirm** to close the popup.
     * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง
 {{popup>erp-manual:cloud:purchase:orderpaymentterms.png?400}}
-===== Summary =====
 ===== สรุปข้อมูล =====
-This section will show the following key information.\\
 ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลหลักดังนี้
-  * Values: Total value of the transaction, including tax, discount, total payable.
   * ค่า: ผลรวมค่าของธุรกรรม, การคำนวนภาษี, ส่วนลด, รวมเงินที่ต้องจ่าย
-  * Transaction References: Document ID, Document Code, Document Date, Currency, Budget Used, any other Reference Document that this transaction refers to.
   * เลขอ้างอิงธุรกรรม: เลขที่เอกสาร, รหัสเอกสาร, วันที่สร้างเอกสาร, สกุลเงิน, งบประมาณที่ใช้, หรือเลขที่อ้างอิงอื่นๆ ที่ธุรกรรมนี้อ้างอิงถึง
-  * Status of the document.
   * สถานะเอกสาร, สถานะขั้นตอน
 {{popup>erp-manual:cloud:purchase:ordersummary.png?400}}
-===== Save the Document =====
 ===== บันทึกเอกสาร =====
+หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องบันทึกเอกสาร โดยกดปุ่ม **บันทึกเอกสาร** ที่ด้านบน ถ้าเป็นเอกสารใหม่ระบบจะสร้างและให้เลขที่เอกสารใหม่และรหัสเอกสารใหม่ สำหรับการบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก
-After all changes are done, it is necessary to Save the Document, by clicking the button "Save Document", If this is new Document, system will assign the Document ID and Code after it is saved for the first time.\\
+ข้อสังเกตุ: เมื่อใบสั่งซื้อถูกสร้างสถานะของใบขอซื้อจะเปลี่ยนไป ซึ่งแสดงว่าวัสดุทั้งหมดถูกสร้างใบสั่งซื้อแล้วหรือถูกสร้างใบสั่งซื้อไปบางส่วน
-หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องบันทึกเอกสาร โดยกดปุ่ม บันทึกเอกสาร ที่ด้านบน ถ้าเป็นเอกสารใหม่ระบบจะสร้างและให้เลขที่เอกสารใหม่และรหัสเอกสารใหม่ สำหรับการบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก
-**Note: ** Creating PO will change the PR status to either All PO Created or Part PO Created.\\
-**ข้อสังเกตุ: ** เมื่อ PO ถูกสร้างสถานะของ PR จะเปลี่ยนไป โดยแสดงว่าวัสดุทั้งหมดถูกสร้าง PO แล้ว หรือถูกสร้าง PO บางรายการ
-===== Attachments =====
 ===== เอกสารแนบ =====
-Attachments from PR will be automatically added. These cannot be removed.\\
 เอกสารแนบจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบขอซื้อ ไม่สามารถแก้ไขได้
-**Step 1:**
+**ขั้นตอน 1**: หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม **+** ที่มุมขวาในส่วนของเอกสารแนบ จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ
-After the document is saved, click on Add button in the Attachment section. This will open a popup for file selection.\\
-**ขั้นตอน 1**: หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม **+** ที่มุมขวาในส่วนของเอกสารแนบ ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ
-Users can select the file to attach or drag and drop the file on the popup.\\
+สามารถกดปุ่ม **เลือกเอกสาร** เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล
-ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม **เลือกเอกสาร** เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล
-**Step 2**: Click confirm to close the popup.\\
+**ขั้นตอน 2**: หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง
-**ขั้นตอน 2**: หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง
-Note: Attachments can be added only after document is saved.\\
+{{popup>erp-manual:cloud:attachment.png?300}}
-ข้อสังเกตุ: สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น\\
-Note: At a time only one attachment can be uploaded.\\
+ข้อสังเกตุ:
-ข้อสังเกตุ: สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2
+  * สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น
+  * สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2
-===== Comments =====
 ===== คำอธิบาย =====
+**ขั้นตอน 1**: กรอกคำอธิบาย โดยกดปุ่ม **+** ที่มุมขวาในส่วนของคำอธิบาย จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกคำอธิบาย
-To add comment click on Add button and provide the comment in the popup.\\
-**ขั้นตอน 1**: กรอกคำอธิบาย โดยกดปุ่ม **+** ที่มุมขวาในส่วนของคำอธิบาย ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกคำอธิบาย
 **ขั้นตอน 2**: หลังจากกรอกคำอธิบายเสร็จแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง
-Note: Comments can be added at any time, even if the document status is pending or closed.\\
+{{popup>erp-manual:cloud:comments.png?300}}
-ข้อสังเกตุ: คำอธิบายสามารถกรอกเวลาไหนก็ได้ ไม่ว่าสถานะเอกสารปิดแล้วหรือกำลังดำเนินการ
-Note: User can edit only their own comment, eg: User A cannot change comment of User B.\\
+ข้อสังเกตุ:
-ข้อสังเกตุ: ผู้ใช้งานสามารถเห็นคำอธิบายของทุกคนที่กรอกในเอกสาร แต่สามารถแก้ไขคำอธิบายของตนเองได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขคำอธิบายของคนอื่น
+  * คำอธิบายสามารถกรอกเวลาไหนก็ได้ ไม่ว่าสถานะเอกสารปิดแล้วหรือกำลังดำเนินการ
+  * ผู้ใช้งานสามารถเห็นคำอธิบายของทุกคนที่กรอกในเอกสาร แต่สามารถแก้ไขคำอธิบายของตนเองได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขคำอธิบายของคนอื่น
-===== Approval =====
 ===== การอนุมัติ =====
+หลังจากบันทึกเอกสารเสร็จสิ้นแล้วให้กดปุ่ม **ส่งอนุมัติ** ที่สถานะในส่วน **สรุปข้อมูล** สถานะขั้นตอนเอกสารจะเปลี่ยนจาก **ส่งอนุมัติ** เป็น **รออนุมัติ**
-After document is saved, click on Submit for Approval.\\
-หลังจากบันทึกเอกสารเสร็จสิ้นแล้วให้กดปุ่ม **ส่งอนุมัติ** ที่ขั้นตอน ในส่วน **ข้อมูลสำคัญ** สถานะขั้นตอนเอกสารจะเปลี่ยนจาก **ขออนุมัติ** เป็น **รออนุมัติ**
-To complete the approval process use the following steps:\\
 ขั้นตอนการอนมุติใบสั่งซื้อโดยผู้มีอำนาจอนุมัติมีดังนี้:
-  * In Purchase Order Menu click on Pending My Approval tab. The PO with approval pending by that user are listed.
   * เข้าเมนู **ใบสั่งซื้อ** กดเลือกแถบที่สอง **กำลังรออนุมัติ**  จะแสดงรายการ **ใบสั่งซื้อ** ทั้งหมดที่รอการตรวจสอบและอนุมัติอยู่
-  * Open the PO that is to be approved.
   * กดเลือก **ใบสั่งซื้อ** ที่ต้องการอนุมัติ. เมื่อเปิดขึ้นมาแล้ว ให้ดูที่ **สถานะขั้นตอน** ในส่วนของ **สรุปข้อมูล** ที่ด้านขวา
-  * Place cursor on Review Status, approval list is shown. Click on ✔ to approve PO and click on ✘ to reject PO.
+  * กดปุ่ม **รออนุมัติ** ที่ด้านข้าง **สถานะขั้นตอน** จะแสดงสถานะและรายชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามขั้นตอนโดยเริ่มจาก **หัวหน้าแผนก**, **ผู้ควบคุมงบ**, **คุณแววตา** และ **คุณนิกกี้** ตามลำดับ สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติจะเห็นเครื่องหมาย **✔** เพื่อกดอนุมัติ และเครื่องหมาย **✘** เพื่อกดปฎิเสธ **ใบสั่งซื้อ**
-  * กดปุ่ม **รออนุมัติ** ที่ด้านข้าง **สถานะขั้นตอน** จะแสดงสถานะและรายชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามขั้นตอนโดยเริ่มจาก **หัวหน้าแผนก**, **ผู้ควบคุมงบ**, **คุณแววตา** และ **คุณนิกกี้** ตามลำดับ สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติจะเห็นเครื่องหมาย **✔** เพื่อกดอนุมัติ **ใบสั่งซื้อ** และเครื่องหมาย **✘** เพื่อกดปฎิเสธ **ใบสั่งซื้อ**

SARAS ennovations

เครื่องมือสำหรับผู้ใช้

เครื่องมือของไซต์

ความแตกต่าง

เครื่องมือของหน้าเพจ