ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

--- th:erp-manual:cloud:purchase:invoice-scenario [2024/05/02 10:03]
Srawut Wirunworakun
+++ th:erp-manual:cloud:purchase:invoice-scenario [2024/05/09 01:59] (ฉบับปัจจุบัน)
Srawut Wirunworakun
@@ บรรทัด 1: / บรรทัด 1: @@
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
+ ====== สร้างใบแจ้งหนี้กรณีอื่น ======
- ====== สร้างใบแจ้งหนี้ แบบอื่น ======
  ===== ภาพรวม =====
-Vendor Invoice can be created using these methods -
+ใบแจ้งหนี้สามารถสร้างได้ตามรายการด้านล่าง:
-    * หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหนึ่งใบสั่งซื้อ
+    * หนึ่งใบแจ้งหนี้ หนึ่งใบสั่งซื้อ
-    * หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหลายใบสั่งซื้อเลือกทุกรายการวัสดุ
+    * หนึ่งใบแจ้งหนี้ หลายใบสั่งซื้อเลือกทุกรายการวัสดุ
-    * หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหลายใบสั่งซื้อเลือกบางรายการวัสดุ
+    * หนึ่งใบแจ้งหนี้ หลายใบสั่งซื้อเลือกบางรายการวัสดุ
- ===== Create Vendor Invoice =====
+ ===== สร้างใบแจ้งหนี้ =====
-. **หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหนึ่งใบสั่งซื้อ: ** Click on Purchase Order Menu and then open the Purchase Order for which Invoice has to be created. Click on Document Actions and click on Invoice. After that follow the instructions given in [[erp-manual:cloud:purchase:vendor-invoice|Vendor Invoice]].
+. **หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหนึ่งใบสั่งซื้อ: ** เข้าเมนู**ใบสั่งซื้อ**จากนั้นกดเลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการสร้าง**ใบแจ้งหนี้** กด **ดำเนินการเอกสาร** ที่เมนูด้านบน เลือก **ใบแจ้งหนี้** จากนั้นทำตามขั้นตอนในเอกสาร [[th:erp-manual:cloud:purchase:vendor-invoice|ใบแจ้งหนี้]].
-. **หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหลายใบสั่งซื้อเลือกทุกรายการวัสดุ: ** Click on Purchase Order Search Screen. Select the PO documents for which Invoice is to be created. Click on Vendor Invoice button to create Invoice for the all items in the selected PR. After that follow the instructions given in [[erp-manual:cloud:purchase:vendor-invoice|Vendor Invoice]].
+. **หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหลายใบสั่งซื้อเลือกทุกรายการวัสดุ: ** เข้าเมนู**ใบสั่งซื้อ**จากนั้นกดเลือกติ้กถูกในช่องแรกของใบสั่งซื้อที่ต้องการสร้างใบแจ้งหนี้ เมื่อเลือกรายการใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม **ใบแจ้งหนี้** สีดำที่มุมขวาบน โดยชื่อผู้จำหน่ายวัสดุต้องเป็นชื่อเดียวกัน รายการวัสดุทุกอย่างในใบสั่งซื้อจะถูกดึงไปหน้าใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ จากนั้นทำตามขั้นตอนในเอกสาร [[th:erp-manual:cloud:purchase:vendor-invoice|ใบแจ้งหนี้]]
+. **หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหลายใบสั่งซื้อเลือกบางรายการวัสดุ: ** เข้าเมนู**ใบสั่งซื้อ**จากนั้นกดปุ่ม **สร้างใหม่** สีดำที่มุมขวาบน แล้วทำตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อเลือกรายการวัสดุจากใบสั่งซื้อที่ต้องการ:
-. **หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหลายใบสั่งซื้อเลือกบางรายการวัสดุ: ** Click on Vendor Invoice Menu and then click on Create New button, and then follow the below steps to import Items from PR:
+     * ในส่วนของรายการวัสดุ กดปุ่ม **ใบสั่งซื้อ** ที่อยู่ด้านข้างกล่องข้อความ จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
-     * In Line Items section, click on Purchase Order.
 {{popup>erp-manual:cloud:purchase:invoicelineitemview.png?400}}
-     * In the __From Doc ID / Code__ field, add the Document Id / Document Code of the PO from which Line Item(s) to be imported. Then click on Get Items button.
+     * กรอกข้อมูลในช่อง __จากเอกสารเลขที่ /รหัส__ โดยใช้ เลขที่เอกสาร /รหัสเอกสาร ของใบสั่งซื้อ จากนั้นกดปุ่ม **ดึงข้อมูล**
-     * A list of Line Items of that PO is displayed. Click on the checkbox of the items to be added.
+     * รายการวัสดุทั้งหมดในใบสั่งซื้อนั้นจะถูกดึงมาแสดง กดเลือกรายการวัสดุที่ต้องการ
-     * Click on Confirm to add the selected Items.
+     * กดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อเพิ่มวัสดุที่เลือก
+     * หากต้องการเพิ่มรายการวัสดุจากใบสั่งซื้ออื่นที่เป็นผู้จำหน่ายเดียวกัน ให้ทำซ้ำขั้นตอนด้านบน โดยใส่เลขที่เอกสารที่ต้องการ
-After that follow the instructions given in [[erp-manual:cloud:purchase:vendor-invoice|Vendor Invoice]].
+จากนั้นทำตามขั้นตอนในเอกสาร [[th:erp-manual:cloud:purchase:vendor-invoice|ใบแจ้งหนี้]]

SARAS ennovations

เครื่องมือสำหรับผู้ใช้

เครื่องมือของไซต์

ความแตกต่าง

เครื่องมือของหน้าเพจ