เครื่องมือสำหรับผู้ใช้

เครื่องมือของไซต์

Translations of this page:

th:erp-manual:cloud:purchase:invoice-scenario

นี่คือเอกสารรุ่น/ฉบับเก่า


FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

สร้างใบแจ้งหนี้ แบบอื่น

ภาพรวม

Vendor Invoice can be created using these methods -

  • หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหนึ่งใบสั่งซื้อ
  • หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหลายใบสั่งซื้อเลือกทุกรายการวัสดุ
  • หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหลายใบสั่งซื้อเลือกบางรายการวัสดุ

Create Vendor Invoice

1. หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหนึ่งใบสั่งซื้อ: Click on Purchase Order Menu and then open the Purchase Order for which Invoice has to be created. Click on Document Actions and click on Invoice. After that follow the instructions given in Vendor Invoice.

2. หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหลายใบสั่งซื้อเลือกทุกรายการวัสดุ: Click on Purchase Order Search Screen. Select the PO documents for which Invoice is to be created. Click on Vendor Invoice button to create Invoice for the all items in the selected PR. After that follow the instructions given in Vendor Invoice.

3. หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหลายใบสั่งซื้อเลือกบางรายการวัสดุ: Click on Vendor Invoice Menu and then click on Create New button, and then follow the below steps to import Items from PR:

  • In Line Items section, click on Purchase Order.

erp-manual:cloud:purchase:invoicelineitemview.png

  • In the From Doc ID / Code field, add the Document Id / Document Code of the PO from which Line Item(s) to be imported. Then click on Get Items button.
  • A list of Line Items of that PO is displayed. Click on the checkbox of the items to be added.
  • Click on Confirm to add the selected Items.

After that follow the instructions given in Vendor Invoice.

th/erp-manual/cloud/purchase/invoice-scenario.1714644187.txt.gz · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2024/05/02 10:03 โดย Srawut Wirunworakun