SARAS ennovations

นี่คือเอกสารรุ่น/ฉบับเก่า

สารบัญ

Purchase Module
การสั่งซื้อ

Purchase Module

การสั่งซื้อ

This section of the manual will train you to execute following screens related to purchasing:
ในส่วนนี้จะสอนการใช้งานหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ:

หน้าจอ	วัตถุประสงค์
ใบขอซื้อ	The requestor will issue a purchase request in the system to notify the purchase department of what they need. ผู้ขอซื้อจะสร้างใบคำขอซื้อในระบบเพื่อแจ้งให้แผนกจัดซื้อทราบถึงสิ่งที่ต้องการ
ใบสั่งซื้อ	Purchase department will issue purchase order in the system, this document will be submitted to Vendor. แผนกจัดซื้อจะสร้างใบคำสั่งซื้อในระบบ เอกสารนี้จะถูกส่งให้กับผู้ขาย
ใบแจ้งหนี้	Once the purchase is finish, record the invoice received from the supplier for further accounting of Account Payable. เมื่อซื้อวัสดุเสร็จสิ้น ให้บันทึกข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากผู้ขายสำหรับส่งให้แผนกบัญชีบันทึกลงในบัญชีเจ้าหนี้ต่อไป
ใบจ่ายเงิน	Register payment against the vendor invoice to clear the outstanding. บันทึกข้อมูลการชำระเงินเปรียบเทียบกับใบแจ้งหนี้จากผู้ขายเพื่อจัดการยอดเงินค้างชำระถ้ามี
ใบรับของ	After material from vendor is received, record it in the system for inventory and quality control purpose, without this step you will not be able to see the purchase item in the inventory. เมื่อได้รับวัสดุจากผู้ขายแล้ว ให้บันทึกข้อมูลเข้าระบบสินค้าคงคลังและควบคุมคุณภาพเพื่อตรวจสอบ หากไม่ผ่านขั้นตอนนี้จะไม่มีการบันทึกข้อมูลวัสดุที่ซื้อในระบบคลังสินค้า
ควบคุมคุณภาพวัสดุ	QC is to ensure the received item is according to the standards and expectation. การควบคุมคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่ได้รับมานั้น ตรงตามมาตรฐานและคุณภาพที่ตั้งไว้

เรื่องเกี่ยวข้อง	ส่วนสำคัญ
การใส่ค่า Budget Code	ผู้ขอซื้อจำเป็นต้องระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบัญชีคือ Budget Code และ Cost Center ในระบบดังนี้ ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ และ ใบสั่งบรืการ

SARAS ennovations

เครื่องมือสำหรับผู้ใช้

เครื่องมือของไซต์

สารบัญ

Purchase Module

การสั่งซื้อ

เครื่องมือของหน้าเพจ