====== ใบชำระเงิน ======

 ===== เริ่มต้น =====
กดเมนู **ใบชำระเงิน** จากนั้นกดปุ่ม **สร้างใหม่** ที่มุมขวาบน

 ===== ใบชำระเงินประกอบด้วย =====
  * ส่วนหัว
  * ธุรกรรม
  * รายละเอียด
  * บันทึกเอกสาร
  * เอกสารแนบ
  * คำอธิบาย

 ===== ส่วนหัว =====
{{popup>erp-manual:cloud:purchase:paymentheaderview.png?400}}

**ขั้นตอน 1:** แก้ไขข้อมูลส่วนหัวโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวา จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:
    * **ชื่อผู้จำหน่าย**: เลือกชื่อผู้ชำระเงิน
    * **วิธีการชำระ**: เลือกวิธีการชำระเงิน
    * **จำนวนเงิน**: กรอกจำนวนเงินที่ชำระ
    * **สกุลเงิน**: เลือกสกุลเงินที่ชำระ ค่าตั้งต้นเป็นสกุลเงินท้องถิ่น.
    * **อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน**: ถ้าใบเสร็จเป็นสกุลเงินอื่นให้ใส่ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ เมื่อเลือกสกุลเงินอื่นระบบจะดึงข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินที่บันทึกไว้มาคำนวนและแสดงค่าโดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนค่าได้ถ้าต้องการ
    * **ค่าธรรมเนียม**: เลือกหักค่าธรรมเนียมและจำนวนเงิน
    * **คำอธิบาย**: กรอกคำอธิบายเพิ่มเติ่มที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

**ขั้นตอน 2**: หลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:paymentheaderedit.png?400}}

 ===== ธุรกรรม =====
กดเมนู **ธุรกรรม** แถบที่สอง จะแสดงรายการธุรกรรมค้างชำระหรือชำระเกินทั้งหมดที่รอการหักล้างอยู่โดยอัตโนมัติ\\

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:paymenttransaction.png?600}}

สามารถเปลี่ยนลำดับธุรกรรมโดยการกดค้างที่ธุรกรรมที่ต้องการแล้วลากมาปล่อยในลำดับที่ต้องการได้ โดยระบบจะหักเงินที่ชำระเข้ามาไล่จากบนลงล่าง

===== รายละเอียด =====
ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลหลักดังนี้:
  * ค่า: มูลค่าบัตรกำนัล, ส่วนลดภาษี, จำนวนที่ปรับ, ค่าธรรมเนียม
  * เลขที่อ้างอิงธุรกรรม: วันที่บัตรกำนัล, สกุลเงิน, อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:paymentdetail.png?400}}

===== บันทึกเอกสาร =====
หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องบันทึกเอกสาร โดยกดปุ่ม **บันทึกเอกสาร** ที่ด้านบน ถ้าเป็นเอกสารใหม่ระบบจะสร้างและให้เลขที่เอกสารใหม่รวมถึงรหัสเอกสารใหม่ สำหรับการบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก

===== เอกสารแนบ =====
เอกสารแนบจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจาก**ใบสั่งซื้อ** ไม่สามารถแก้ไขได้\\

**ขั้นตอน 1:** หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม **+** ที่มุมขวาในส่วนของเอกสารแนบ ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ\\
ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม เลือกเอกสาร เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล

**ขั้นตอน 2:** หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:attachment.png?300}}

ข้อสังเกตุ: 
  * สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น
  * สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2

===== คำอธิบาย =====
**ขั้นตอน 1:** กรอกคำอธิบาย โดยกดปุ่ม **+** ที่มุมขวาในส่วนของคำอธิบาย ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกคำอธิบาย

**ขั้นตอน 2:** หลังจากกรอกคำอธิบายเสร็จแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:comments.png?300}}

ข้อสังเกตุ: 
  * คำอธิบายสามารถกรอกเวลาไหนก็ได้ ไม่ว่าสถานะเอกสารปิดแล้วหรือกำลังดำเนินการ
  * ผู้ใช้งานสามารถเห็นคำอธิบายของทุกคนที่กรอกในเอกสาร แต่สามารถแก้ไขคำอธิบายของตนเองได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขคำอธิบายของคนอื่น