====== ใบแจ้งหนี้ ======

 ===== เริ่มต้น =====
  * ** สร้างใบแจ้งหนี้ทั้งหมด:** เลือกเมนู__ใบสั่งซื้อ__ เปิดใบสั่งซื้อที่ต้องการสร้าง__ใบแจ้งหนี้__ตรวจสอบว่าสถานะอนุมัติครบแล้ว จากนั้นกดเมนู__ดำเนินการเอกสาร__ ที่ด้านบนเลือก__ใบแจ้งหนี้__
  * ** สร้างใบแจ้งหนี้บางส่วน:** เลือกเมนู__ใบแจ้งหนี้__ จากนั้นกดปุ่ม__สร้างใหม่__ ที่มุมขวาบน แล้วทำตามขั้นตอนในส่วนของ __เพิ่ม/แก้ไข รายการวัสดุ__

 ===== ใบแจ้งหนี้ประกอบด้วย =====
  * ส่วนหัว
  * รายการวัสดุ
  * ข้อมูลเพิ่มเติม
  * เงื่อนไขการชำระเงิน
  * สรุปข้อมูล
  * บันทึกเอกสาร
  * เอกสารแนบ
  * คำอธิบาย

 ===== ส่วนหัว =====
{{popup>erp-manual:cloud:purchase:invoiceheaderview.png?400}}

ข้อมูลส่วนหัวถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจาก**ใบสั่งซื้อ** แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ

**ขั้นตอน 1:** แก้ไขข้อมูลส่วนหัวโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวาบน จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:

  * สกุลเงิน: เลือกสกุลเงินของการจัดซื้อ โดยค่าตั้งต้นระบบจะใช้สกุลเงินท้องถิ่น
  * ชื่อผู้ทำรายการ: เลือกชื่อผู้ทำรายการ โดยค่าตั้งต้นจะใช้ชื่อผู้สร้างใบแจ้งหนี้
  * เลขที่ใบแจ้งหนี้: กรอกเลขที่ใบแจ้งหนี้ ตามเอกสารที่ได้รับจากผู้จำหน่าย
  * คำอธิบาย: กรอกคำอธิบายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้

**ขั้นตอน 2:** หลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:invoiceheaderedit.png?400}}

 ===== รายการวัสดุ =====
{{popup>erp-manual:cloud:purchase:invoicelineitemview.png?400}}

ข้อมูลรายการวัสดุถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจาก**ใบสั่งซื้อ** แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ โดยกดปุ่ม แก้ไข รูปดินสอที่ปรากฎด้านล่างวัสดุนั้น จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกหรือแก้ไขข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง:

     * จำนวน, คำอธิบาย, เลขที่อ้างอิง, อื่นๆ
     * หลังจากแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:invoicelineitemedit.png?400}}

กรณีออกใบแจ้งหนี้บางส่วน เพิ่มรายการวัสดุตามขั้นตอนดังนี้:
     * ในส่วนของ**รายการวัสดุ** กดปุ่มลูกศร ด้านข้างกล่องข้อความ จากนั้นเลือก**ใบสั่งซื้อ** จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
     * กรอกข้อมูลในช่อง __จากเอกสารเลขที่ /รหัส__ โดยใช้ เลขที่เอกสาร /รหัสเอกสาร จากใบสั่งซื้อ จากนั้นกดปุ่ม **ดึงข้อมูล**
     * รายการวัสดุทั้งหมดในใบสั่งซื้อนั้นจะถูกดึงมาแสดง กดเลือกวัสดุที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้
     * กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อเพิ่มวัสดุที่เลือก


===== เงื่อนไขการชำระเงิน =====
เงื่อนไขการชำระเงินถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบสั่งซื้อ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ\\
แก้ไขข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงิน กดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวาบน จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:
    * เงื่อนไขการชำระเงิน, วิธีการชำระเงิน, ระยะเวลาเครดิต และวันที่ชำระเงิน
    * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:invoiceterms.png?400}}

===== สรุปข้อมูล =====
ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลหลักดังนี้
  * ค่า: ผลรวมของธุรกรรม, การคำนวนภาษี, ส่วนลด, รวมเงินที่ชำระ
  * เลขอ้างอิงธุรกรรม: เลขที่เอกสาร, รหัสเอกสาร, วันที่สร้างเอกสาร, สกุลเงิน, งบประมาณที่ใช้, หรือเลขที่อ้างอิงอื่นๆ ที่ธุรกรรมนี้อ้างอิงถึง
  * สถานะเอกสาร, สถานะขั้นตอน

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:invoicesummary.png?400}}

===== บันทึกเอกสาร =====
หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องบันทึกเอกสาร โดยกดปุ่ม **บันทึกเอกสาร** ที่ด้านบน ถ้าเป็นเอกสารใหม่ระบบจะสร้างและให้เลขที่เอกสารใหม่รวมถึงรหัสเอกสารใหม่ สำหรับการบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก

===== เอกสารแนบ =====
เอกสารแนบจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบสั่งซื้อ ไม่สามารถแก้ไขได้
**ขั้นตอน 1:** หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม **+** ที่มุมขวาในส่วนของเอกสารแนบ ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ\\
ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม **เลือกเอกสาร** เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล\\

**ขั้นตอน 2:** หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:attachment.png?300}}

ข้อสังเกตุ: 
  * สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น\\
  * สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2

===== คำอธิบาย =====
**ขั้นตอน 1:** กรอกคำอธิบาย โดยกดปุ่ม **+** ที่มุมขวาในส่วนของคำอธิบาย ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกคำอธิบาย

**ขั้นตอน 2:** หลังจากกรอกคำอธิบายเสร็จแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:comments.png?300}}

ข้อสังเกตุ: 
  * คำอธิบายสามารถกรอกเวลาไหนก็ได้ ไม่ว่าสถานะเอกสารปิดแล้วหรือกำลังดำเนินการ\\
  * ผู้ใช้งานสามารถเห็นคำอธิบายของทุกคนที่กรอกในเอกสาร แต่สามารถแก้ไขคำอธิบายของตนเองได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขคำอธิบายของคนอื่น