นี่คือเอกสารรุ่น/ฉบับเก่า
This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)
สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ ตามรายการด้านล่าง:
1. หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหนึ่งใบสั่งซื้อ: Click on Purchase Order Menu and then open the Purchase Order for which Invoice has to be created. Click on Document Actions and click on Invoice. After that follow the instructions given in เข้าเมนูใบสั่งซื้อจากนั้นกดเลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการสร้างใบแจ้งหนี้ หลังจากเข้าไปที่ใบสั่งซื้อที่ต้องการแล้ว กด ดำเนินการเอกสาร ที่เมนูด้านบน เลือก ใบแจ้งหนี้ จากนั้นทำตามขั้นตอนในเอกสาร ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้.
2. หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหลายใบสั่งซื้อเลือกทุกรายการวัสดุ: Click on Purchase Order Search Screen. Select the PO documents for which Invoice is to be created. Click on Vendor Invoice button to create Invoice for the all items in the selected PR. After that follow the instructions given in Vendor Invoice.
3. หนึ่งใบแจ้งหนี้จากหลายใบสั่งซื้อเลือกบางรายการวัสดุ: Click on Vendor Invoice Menu and then click on Create New button, and then follow the below steps to import Items from PR:
After that follow the instructions given in Vendor Invoice.