• ส่งสินค้าคืนผู้ฝาก

• Click on Receipt Consignment Menu and then open the Receipt Consignment for which Return has to be created. Click on Document Actions and click on Return to Consignment.เลือกเมนูรับสินค้าฝากขาย เปิดรายการที่ต้องการคืนสินค้า กดปุ่มดำเนินการเอกสาร แล้วเลือกคืนสินค้าฝากขาย

• ส่วนหัว
• รายการสินค้า
• ข้อมูลเพิ่มเติม
• เงื่อนไขการชำระเงิน
• สรุปข้อมูล
• บันทึกเอกสาร
• เอกสารแนบ
• คำอธิบาย

ขั้นตอน 1: แก้ไขข้อมูลส่วนหัวโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวา ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:

• ชื่อผู้ฝาก: เลือกชื่อผู้ฝากขายสินค้า
• ต้นทาง: เลือกสถานที่ต้นทางของสินค้าฝากขาย
• ปลายทาง: เลือกสถานที่ปลายทางของสินค้าฝากขาย
• สกุลเงิน: เลือกสกุลเงินของการซื้อสินค้า โดยค่าตั้งต้นระบบจะใช้สกุลเงินท้องถิ่น
• วันที่สร้างเอกสาร: กรอกวันที่สร้างเอกสาร โดยค่าตั้งต้นระบบจะใช้วันที่ปัจจุบัน
• ชื่อผู้ดำเนินการ: เลือกชื่อผู้ดำเนินการ โดยค่าตั้งต้นระบบจะใช้ชื่อผู้สร้างเอกสาร
• คำอธิบาย: กรอกคำอธิบายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน 2: หลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

• รายการสินค้า สามารถเพิ่มหรือแก้ไขได้ตามต้องการ::

ขั้นตอน 1: เพิ่มสินค้า: ในส่วนของรายการสินค้า มีวิธีการให้เลือกดังนี้:

• ใช้เครื่องอ่านBarcode หรือ QR code จากนั้นกดปุ่ม+ เพื่อเพิ่มวัสดุในรายการ
• กรอกรหัสวัสดุ ในกล่องข้อความ “Barcode / Id…” แล้วกดปุ่ม+ เพื่อเพิ่มวัสดุนั้นในรายการ
• กดปุ่ม+ โดยตรง จะเปิดหน้าต่างค้นหา เพื่อให้ค้นหาและเลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่มในรายการ
• หลังจากเลือกวัสดุเสร็จแล้ว กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

ขั้นตอน 2: กรอกรายละเอียดสินค้าหลังจากเพิ่มในรายการแล้ว โดยกดปุ่มแก้ไข รูปดินสอที่ปรากฎในวัสดุนั้น จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกหรือแก้ไขข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง:

• จำนวน, ราคา, ภาษี, ส่วนลด เลขอ้างอิง, คำอธิบาย และอื่นๆ
• หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ทุกวัสดุที่อยู่ในรายการ

ขั้นตอน 1: แก้ไขข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงินโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวาบน ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังต่อไปนี้:

• เงื่อนไขการชำระเงิน, วิธีการชำระเงิน, ระยะเวลาเครดิต และวันที่ชำระเงิน
• หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลหลักดังนี้:

• ค่า: ค่ารวมของธุรกรรม, การคำนวนภาษี, ส่วนลด, รวมเงินที่จ่าย
• เลขอ้างอิงธุรกรรม: เลขที่เอกสาร, รหัสเอกสาร, วันที่สร้างเอกสาร, สกุลเงิน, งบประมาณที่ใช้, หรือเลขที่อ้างอิงอื่นๆ ที่ธุรกรรมนี้อ้างอิงถึง
• สถานะเอกสาร

หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องบันทึกเอกสาร โดยกดปุ่มบันทึกเอกสาร ที่ด้านบน ถ้าเป็นเอกสารใหม่ระบบจะสร้างและให้เลขที่เอกสารใหม่และรหัสเอกสารใหม่ สำหรับการบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก

ขั้นตอน 1: หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม+ ที่มุมขวาในส่วนของเอกสารแนบ จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ สามารถกดปุ่มเลือกเอกสาร เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล

ขั้นตอน 2: หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ:

• สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น
• สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2

ขั้นตอน 1: กรอกคำอธิบาย โดยกดปุ่ม+ ที่มุมขวาในส่วนของคำอธิบาย จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกคำอธิบาย

ขั้นตอน 2: หลังจากกรอกคำอธิบายเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ:

• คำอธิบายสามารถกรอกเวลาไหนก็ได้ ไม่ว่าสถานะเอกสารปิดแล้วหรือกำลังดำเนินการ
• ผู้ใช้งานสามารถเห็นคำอธิบายของทุกคนที่กรอกในเอกสาร แต่สามารถแก้ไขคำอธิบายของตนเองได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขคำอธิบายของคนอื่น